İÇ KONTROL STANDARTLARI
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
1.1 Ulusal Etik Mevzuat Listesi
1.2 Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
1.3 Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi Formu
1.4 İdari Düzenlemeler
1.4.1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi
1.4.2 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
1.5 İş Akış Süreçleri
1.5.8 Avans-Kredi (Ön Ödeme) İşlemleri
1.5.9 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu
1.5.12 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesi İle Alımları
KOS-2 MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER
2-3 Hassas Görevler
FR-293-Hassas-Gorev-Listesi-Formu
2-4 Hizmet Envanteri
2-4-1 Hizmet Envanteri Tablosu
2-4-2 Hizmet Standartları Tablosu
5-2 Personel Listesi ve Görev Dağılım Çizelgesi
KOS-3 PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
3-1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
KOS-4 YETKİ DEVRİ
4-3 Standart Yetki Devri Formu
2-RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
RDS-5 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS-7 KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
7-1 Dokümanların-Kontrolü-Prosedürü
7-2 Kayıtların-Kontrolü-Prosedürü
KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
8-1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları 2019
KFS-9 GÖREVLER AYRILIĞI
KFS-10 HİYERARŞİK KONTROLLER
KFS-11 FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
11-1 İkiz Görevlendirme Listesi
11-2 İkiz Görevlendirme ve Görev Devri Formu
KFS-12 BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ
12-1 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS)
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
BIS-13 BİLGİ VE İLETİŞİM
13-1 Müracaat, Öneri ve Şikayet Formu
BIS-14 RAPORLAMA
BIS-15 KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ
BIS-16 HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
16-1 Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi
5-İZLEME STANDARTLARI
IS-17 İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
17-1 İç Kontrolün Değerlendirilmesi
IS-18 İÇ DENETİM